| Faktúry | 4261237545 | Spotreba energií- Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 4443,30€ | 18.09.2026 | |
| Faktúry | TH-2613950 | Prenájom zariadení, výtlačky | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 89,79€ | 18.09.2026 | |
| Faktúry | VF26214 | Licencia Eset | ITS Invest s.r.o.
Sliačska 1/D 831 02 Bratislava | 35947713 | 65,44€ | 18.09.2026 | |
| Faktúry | F1072607378 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 64,91€ | 18.09.2026 | |
| Faktúry | FV2601113466 | Materiál k činnosti | HAGARD :HAL spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 183,22€ | 18.09.2026 | |
| Faktúry | FV2601113390 | Materiál k činnosti | HAGARD :HAL spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 97,06€ | 18.09.2026 | |
| Faktúry | 5915884616 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 303,61€ | 18.09.2026 | |
| Faktúry | F1072608332 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 49,29€ | 18.09.2026 | |
| Faktúry | 202600014 | Oprava MV MA281DT | AUTOSERVIS - BRP
Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 254,00€ | 18.09.2026 | |
| Faktúry | 7643682637 | Spotreba energií-plyn | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 187,76€ | 18.09.2026 | |
| Faktúry | 7567080097 | Spotreba energií- el.energia Lesná | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 68,05€ | 18.09.2026 | |
| Faktúry | 1020260281 | Zodpovedná osoba - september 2026 | i-Secure s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 18.09.2026 | |
| Faktúry | 0/0(025)0002/064226 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 157,86€ | 17.09.2026 | |
| Faktúry | KT-26-004329 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 275,95€ | 16.09.2026 | |
| Faktúry | 2026019 | Materiál k činnosti - práca kam.sys. | Prime Sky Services s.r.o.
Okružná 574/24 900 42 Dunajská Lužná | 47064781 | 3034,93€ | 10.09.2026 | |
| Faktúry | 2690021625 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 2889,11€ | 04.09.2026 | |
| Faktúry | 5911204474 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 298,39€ | 04.09.2026 | |
| Objednávky | Obj 18/2026 | Objednávka opravy čerpadla FlyGt NX80 6020.181. spojenú s výmenou Kit- opravárenskej sady | LK Pumpservice Bratislava s.r.o.
Kalinčiakova 27 831 04 Bratislava | 31395830 | 1305,09€ | 02.09.2026 | |
| Faktúry | 1202608855 | Prenájom zariadenia Kyocera | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 25.08.2026 | |
| Objednávky | 17/2026 | Objednávka dodania ND pre mazací lis PMP 3, pracovnú jednotku -2ks a manometer s rozsahom 0-6 MPa -2ks | TRIBOTEC Slovensko s.r.o.
B.Nemcovej 8 811 04 Bratislava | 44750935 | 575,20€ | 25.08.2026 | |
