| Faktúry | 20250069 | Licencia ActiveView | Aleš Polák s.r.o.
Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 15,00€ | 08.04.2025 | |
| Faktúry | 1020250085 | Funkcia Zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 08.04.2025 | |
| Faktúry | 9250529 | Práca v programe WinCITY Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 49,20€ | 08.04.2025 | |
| Faktúry | 20255143 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 172,20€ | 08.04.2025 | |
| Faktúry | 3024250153 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 205,98€ | 08.04.2025 | |
| Faktúry | 3024250162 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 113,28€ | 08.04.2025 | |
| Faktúry | 3024250182 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 38,97€ | 08.04.2025 | |
| Faktúry | 20255146 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 255,51€ | 08.04.2025 | |
| Faktúry | 3024250200 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 89,47€ | 08.04.2025 | |
| Faktúry | TH-2511322 | Prenájom zariadení, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 81,35€ | 08.04.2025 | |
| Faktúry | 3024250212 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 145,88€ | 08.04.2025 | |
| Objednávky | 11/2025 | Objednávka úpravy SW pre riadenie na DT2 podľa cenovej ponuky č.250326-063 zo dňa 26.3.2025 | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 580,00€ | 07.04.2025 | |
| Faktúry | 5832020000 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 300,24€ | 04.04.2025 | |
| Faktúry | 2025007723 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Alma Career Slovakia s.r.o.
Pribinova 19 811 09 Bratislava | 35800861 | 134,07€ | 03.04.2025 | |
| Faktúry | 2024013 | Nerezový materiál | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 9648,65€ | 02.04.2025 | |
| Zmluvy | | Zmluva o balíkovom účte | Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášiková 48 832 37 Bratislava | 00151653 | € | 26.03.2025 | |
| Zmluvy | | Zmluva o platobnej karte | Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášiková 48 832 37 Bratislava | 00151653 | € | 26.03.2025 | |
| Faktúry | 65 | Prepravné služby | Doptech s.r.o.
Kráľová pri Senci 1516 900 50 Kráľová pri Senci | 47 592 877 | 344,40€ | 26.03.2025 | |
| Faktúry | FV-18516/2025 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 83106 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 24.03.2025 | |
| Faktúry | 1202501750 | Nájom zariadenia Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 24.03.2025 | |
