| Objednávky | 11/2026 | Objednávka havrijnej opravy rotora odstredivky Flottweg C3E v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.06.2026 | MARINER Plus s.r.o.
Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 4958,00€ | 30.06.2026 | |
| Faktúry | 2601357 | Materiál k činnosti | AQUAMONTS s.r.o.
Komárňanská cesta 11 940 64 Nové Zámky | 36543641 | 2330,08€ | 29.06.2026 | |
| Faktúry | FV2601109151 | Materiál k činnosti | HAGARD :HAL spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 56,34€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | KT-26-002949 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 84,99€ | 26.06.2026 | |
| Faktúry | 7112781465 | Spotreba energií-el.energia | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 9569,41€ | 24.06.2026 | |
| Faktúry | 4261141444 | Spotreba energií-Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3824,70€ | 19.06.2026 | |
| Faktúry | 4261141445 | Spotreba energií-Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 28,77€ | 19.06.2026 | |
| Faktúry | 2600172043 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 1162,27€ | 17.06.2026 | |
| Faktúry | F1052600512 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 73,80€ | 17.06.2026 | |
| Faktúry | 20260214 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 636,53€ | 16.06.2026 | |
| Faktúry | 0141103548 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko,s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 782,30€ | 16.06.2026 | |
| Faktúry | 1202605989 | Prenájom zariadenia Pantum | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 16.06.2026 | |
| Faktúry | 1202605951 | Prenájom zariadení Kyocera | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 16.06.2026 | |
| Faktúry | FV-55149/2026 | MOnitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Einsteinova 23 851 01 Bratislava | 51183455 | 35,06€ | 16.06.2026 | |
| Faktúry | 2026010 | AI Horn Speaker | Prime Sky Services s.r.o.
Okružná 574/24 900 42 Dunajská Lužná | 47 064 781 | 650,01€ | 15.06.2026 | |
| Faktúry | 7330044482 | Spotreba energií-el.energia | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 9689,72€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 20260268 | Prenájom ActiveTrack 4G | Aleš Polák s.r.o.
Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 30,00€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 26060058 | Materiál k činnosti | SENTINAM s.r.o.
Palánok 1 949 01 Nitra | 55320384 | 564,69€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | 20260510 | BOZP | Ing.Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 12.06.2026 | |
| Faktúry | TH-2612326 | Prenájom zariadení , výtlačky | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 81,13€ | 12.06.2026 | |
