| Faktúry | 7596373904 | Spotreba energií-el.energia Lesná | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 109,79€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 1202511188 | Prenájom zariadenia Pantum | Z+M servis a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 2025900094 | Repre-káva | MI hoding s.r.o.
Sama Chalupku 6296/20F 071 01 Michalovce | 51745020 | 274,27€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 2025000136 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult
Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3339,75€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 1020250338 | Zodpovedná osoba | i-Secure s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 25090427 | Servisné práce | AERZEN Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 50107461 | 1627,03€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/049128 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 295,27€ | 22.10.2025 | |
| Faktúry | F1052500769 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 393,18€ | 21.10.2025 | |
| Faktúry | F1072509103 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 20,36€ | 21.10.2025 | |
| Faktúry | 20255573 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 21.10.2025 | |
| Zmluvy | 20255574 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 21.10.2025 | |
| Faktúry | 20255562 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 21.10.2025 | |
| Faktúry | FVKR250652 | Tlakové čistenie | IN-kanál spol.s.r.o.
Rebarborová 1C 821 07 Bratislava | 35773308 | 1685,10€ | 21.10.2025 | |
| Faktúry | 220250007 | Havarijná oprava pohonu | GESS-CZ, s.r.o.
Loučská 503/31 751 31 Lipník nad Bečvou | 26867770 | 6750,00€ | 20.10.2025 | |
| Objednávky | 29/2025 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorgatického koagulantu na koaguláciu fosfátov , elimináciu kalu a biologickej peny -DONAU PAC ACTIVIS | DONAUCHEM s.r.o.
Stavbárska 6109/2 903 01 Senec | 31359248 | 8625,00€ | 20.10.2025 | |
| Faktúry | 2500339476 | Stavebniny DEK s.r.o. | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 177,19€ | 17.10.2025 | |
| Faktúry | 3 | Výrobná dokumentácia | Ing.Tomáš Bellér
Kultúrna 415/33 951 44 Výčapy-Opatovce | 54320224 | 2200,00€ | 16.10.2025 | |
| Faktúry | TH-2514544 | Prenájom zariadení HP + výtlačky | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 72,42€ | 14.10.2025 | |
| Faktúry | 1020250978 | Servisné práce HP | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 21,53€ | 14.10.2025 | |
| Faktúry | 4251333232 | Spotreba energií-Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3483,18€ | 14.10.2025 | |
