| Objednávky | 5/2026 | Objednávka dodania kyvetových testov | HACH LANGE s.r.o.
Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 894,28€ | 24.03.2026 | |
| Faktúry | 20265092 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 23.03.2026 | |
| Faktúry | 7151928602 | Spotreba energií-el.energia ČOV | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 13 442,08€ | 23.03.2026 | |
| Faktúry | 2026000016 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult
Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3414,18€ | 20.03.2026 | |
| Faktúry | 4261053781 | Spotreba energií - Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 27,17€ | 20.03.2026 | |
| Faktúry | 4261051208 | Spotreba energií-vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3979,97€ | 20.03.2026 | |
| Faktúry | 2026045 | Oprava čerpadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 307,50€ | 20.03.2026 | |
| Faktúry | 7653563766 | Spotreba energií - plyn ČOV | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 187,76€ | 20.03.2026 | |
| Faktúry | 76435070763 | Spotreba energií - el.energia Lesná | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 68,05€ | 20.03.2026 | |
| Faktúry | 20260108 | Právne služby | Nosko&Partners , s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 747,23€ | 20.03.2026 | |
| Faktúry | 60250361 | Havarijná oprava odstredivka | MARINER Plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 52336,50€ | 19.03.2026 | |
| Faktúry | 7112739176 | Spotreba energií-el.energia ČOV | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 17427,81€ | 17.03.2026 | |
| Faktúry | 2026000011 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult
Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 4590,16€ | 17.03.2026 | |
| Faktúry | 20251092 | Regulácia holubov | HOLMAR DDD s.r.o.
Šustekova 3672/20 851 04 Bratislava | 47363584 | 3690,00€ | 16.03.2026 | |
| Faktúry | 60260001 | Chémia -BrightFloc | MARINER Plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1881,90€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | 20265068 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | TH-2610836 | Prenájom zariadení HP | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 80,05€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | 20265064 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | 60260059 | Chémia -BrightFloc PC 1010 | MARINER Plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1881,90€ | 13.03.2026 | |
| Faktúry | 1020260071 | Zodpovedná osoba -Marec 2026 | i-Secure s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 246,00€ | 13.03.2026 | |
