Objednávky | 3/2023 | Objednávka na základe cenovej ponuky - cenníka servisu DI-CS/DIGITAL INDUSTRIES -CUSTOMER SERVICES - zo dňa 30.01.2023 diagnostiku frekvenčného meniča | Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava | 31349307 | € | 01.02.2023 | |
Faktúry | 7112383754 | Spotreba energií-el. energia ČOV | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 25088,75€ | 25.01.2023 | |
Faktúry | 75513586 | Ostatné služby-diagnostika frekv.meniča | Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava | 31349307 | 374,04€ | 20.01.2023 | |
Faktúry | 22785 | Revízia zdvíhacích zariadení | VEP-Výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičová 12 900 31 Stupava | 35 825 162 | 720,00€ | 20.01.2023 | |
Faktúry | 4221243014 | Spotreba energií-vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 6314,46€ | 20.01.2023 | |
Faktúry | 60220755 | ND pre odstredivku | MARINER plus s.r.o. Tallerova 4 81102 Bratislava | 35781564 | 422,04€ | 20.01.2023 | |
Objednávky | 02/2023 | Objednávka odberu kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd bez dopravy v množstve do 2200 ton | BTT s.r.o. Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 5800,00€ | 20.01.2023 | |
Faktúry | 2200008756 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 9,50€ | 19.01.2023 | |
Objednávky | 1/2023 | Objednávka servisnej prehliadky šnekových čerpadiel -typ SC 410-7276 a SC 800-7474, ktoré sú v havarijnom stave. | GESS-CZ, s.r.o. Loučská 503/31 751 31 Lipník nad Bečvou | 26867770 | 1460,00€ | 18.01.2023 | |
Faktúry | 2022447 | Školenie - obsluha mot. vozíkov, žeriav, stav. stroje | Baroma spol. s.r.o. Humenské nám.8 851 07 Bratislava | 35 779 306 | 1899,84€ | 17.01.2023 | |
Faktúry | 1202214271 | Prenájom tlačiarne HP, Kyocera | Z+M servis.a.s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 821 01 | 43,35€ | 17.01.2023 | |
Faktúry | FV-88843/2022 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 17.01.2023 | |
Faktúry | FV2202117270 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o. Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 2512,99€ | 17.01.2023 | |
Faktúry | 1461200462 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 47259116 | 144,02€ | 17.01.2023 | |
Faktúry | 0141085513 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 843,70€ | 17.01.2023 | |
Faktúry | 195222037 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik Martinská 49 821 05 Bratislava | 36022047 | 276,00€ | 17.01.2023 | |
Faktúry | 6220643 | CD k programom | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 4,20€ | 17.01.2023 | |
Faktúry | 9220746 | Úprava programu Voda | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 720,00€ | 17.01.2023 | |
Faktúry | F632231071 | Pravidelný servis dúchadiel | HACH LANGE s.r.o. Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 780,00€ | 17.01.2023 | |
Faktúry | 20220453 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 310,50€ | 17.01.2023 | |