| Faktúry | 7142070910 | Spotreba energií-el.energia | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 12625,85€ | 23.04.2026 | |
| Faktúry | 1202603657 | Nájom zariadení Kyocera | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 20,91€ | 23.04.2026 | |
| Faktúry | 1202603709 | Nájom zariadení Kyocera | Z+M servis a.s.
Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | 44195591 | 6,15€ | 23.04.2026 | |
| Faktúry | 60260112 | Chémia -brightFloc | MARINER Plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1254,60€ | 15.04.2026 | |
| Faktúry | 26090131 | Servisné práce dúchadlo | AERZEN Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 1190,64€ | 15.04.2026 | |
| Objednávky | 8/2026 | Objednávka skenovania ČS Dura pomocou 3D Laseru a vyhotovenia projektu modernizácie ČS Dura s cieľom zníženia prevádzkových nákladov | Proyecto s.r.o.
Murániho 34/14 949 11 Nitra | 53416392 | 4325,00€ | 15.04.2026 | |
| Faktúry | 2026042 | Overenie MO(merný objekt) | HYMES MK, s.r.o.
K Železnej studienke 7599/28 811 04 Bratislava | 35831740 | 1444,02€ | 14.04.2026 | |
| Faktúry | 2025018 | Dodávka a montáž-oprava závitovkovej ČS | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 15 895,29€ | 13.04.2026 | |
| Faktúry | 2025021 | Prepadová hrana- dodanie a práce | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 5682,60€ | 10.04.2026 | |
| Faktúry | 2025023 | Šachtový merný žlab | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 5837,58€ | 10.04.2026 | |
| Faktúry | FV103-2606474 | Kancelárske potreby | Activa Slovakia s.r.o.
Štúrová 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 215,30€ | 07.04.2026 | |
| Faktúry | 5887743564 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 09 Bratislava | 35697270 | 268,93€ | 07.04.2026 | |
| Objednávky | 5/2026 | Objednávka dodania kyvetových testov | HACH LANGE s.r.o.
Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 894,28€ | 24.03.2026 | |
| Zmluvy | 6/2026 | Objednávka dodania servisných náhradných dieloch pre čerpadlo SERA C409.2-50e Pro+UV | SENTINAM s.r.o.
Palánok 1 949 01 Nitra | 55320384 | 493,35€ | 24.03.2026 | |
| Faktúry | 20265092 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 23.03.2026 | |
| Faktúry | 7151928602 | Spotreba energií-el.energia ČOV | Energetika Slovensko a.s.
Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 13 442,08€ | 23.03.2026 | |
| Faktúry | 2026000016 | Zhodnotenie odpadu | BIOSAN Consult
Gogoľová 18 851 01 Bratislava | 52427838 | 3414,18€ | 20.03.2026 | |
| Faktúry | 4261053781 | Spotreba energií - Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 27,17€ | 20.03.2026 | |
| Faktúry | 4261051208 | Spotreba energií-vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3979,97€ | 20.03.2026 | |
| Faktúry | 2026045 | Oprava čerpadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 307,50€ | 20.03.2026 | |
