Prevádzková servisná zmluva uzatv.v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obch.zákonník v znení neskor.predpisov medzi nasled.zmluvnými stranami

Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.

[Typ]Fakt.ZmluvyObj.							Prílohy
Faktúry	20251109	Výkon technika BOZP	Ing.Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca	47075066	52,00€	10.12.2025
Faktúry	TH-2515626	Prenájom zariadení	COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava	45310106	92,27€	10.12.2025
Faktúry	1020250344	Dopravné výkony	PhDr.Renáta Šidlovská-ŠIRECOM Krivá 6 900 51 Zohor	40155935	258,30€	10.12.2025
Faktúry	20250348	Právne služby	Nosko&Partners , s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava	36 860 107	1328,40€	10.12.2025
Faktúry	60250646	Chémia -BrightFloc	MARINER Plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava	35781564	1380,06€	10.12.2025
Faktúry	FS25117361	Servis MV AA026BN	Todos Bratislava s.r.o. M.Sch.Trnavského 14 84101 Bratislava	50107461	170,05€	09.12.2025
Faktúry	FVKR250810	Tlakové čistenie	IN-kanál spol.s.r.o. Rebarborová 1C 821 07 Bratislava	35773308	3050,40€	09.12.2025
Faktúry	2025000193	Zhodnotenie odpadu -kalu	BIOSAN Consult s.r.o. Gogoľová 18 851 01 Bratislava	52427838	3420,93€	08.12.2025
Faktúry	20251268	Dopravné výkony	Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava	50081497	196,80€	28.11.2025
Faktúry	1020250376	Zodpovedná osoba November	i-Secure s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava	50176382	246,00€	28.11.2025
Faktúry	FVKR250892	Tlakové čistenie	IN-kanál spol.s.r.o. Rebarborová 1C 821 07 Bratislava	35773308	1525,20€	28.11.2025
Faktúry	20250311	Právne služby	Nosko&Partners , s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava	36 860 107	1134,68€	28.11.2025
Faktúry	60250572	Chémia -BrightFloc	MARINER Plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava	35781564	1129,14€	28.11.2025
Faktúry	1252200326	Betón	Karovič, s.r.o. Vendelínska 51 900 55 Lozorno	36724572	1253,62€	28.11.2025
Faktúry	87562954	Materiál k činnosti	Mouser Electronics, INc. North Main Street 1000 76063 USA	61FDD5B	69,51€	28.11.2025
Faktúry	4251387593	Spotreba energií-Vodné ČOV	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370	20,28€	28.11.2025
Faktúry	248/2025	Jesenná deratizácia	Peter Andrla GARANT DDD Gajary 1190 900 61 Gajary	50 465 520	534,80€	28.11.2025
Faktúry	1202512226	Prenájom zariadenia Kyocera	Z+M servis a.s. Plynárenská 7/A 44195591 Bratislava	44195591	20,91€	28.11.2025
Faktúry	1202512268	Prenájomzariadenia PANTUM	Z+M servis a.s. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	44195591	6,15€	28.11.2025
Faktúry	20255688	Dopravné výkony	Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava	50081497	86,10€	28.11.2025
2 / 213

31.12.2019