Zmluva o podnájme a zmluva o spolupráci uzav.v zmysle §666 a nasl.§ č.40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka v znení neskor.predpis. a spojení s §262 ods.1 zákona č.513/1991 Zb.Občians.zákonníka v znení neskor.predpisov Informácie »
Zmluvy »
Zmluva o podnájme a zmluva o spolupráci uzav.v zmysle §666 a nasl.§ č.40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka v znení neskor.predpis. a spojení s §262 ods.1 zákona č.513/1991 Zb.Občians.zákonníka v znení neskor.predpisov
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
[Typ] Fakt. Zmluvy Obj.
Prílohy Faktúry FV-66669/2026 Monitorovanie vozidiel Commander Services s.r.o.Einsteinova 23 851 01 Bratislava 51183455 35,06€ 09.07.2026 Faktúry VF1-43593/2026 Pracovné odevy Pracovné odevy ZIKO s.r.o.Okružná 21/6 050 01 Revúca 46566970 336,00€ 06.07.2026 Faktúry 20260609 Výkon technika Bozp Ing.Matej GabriškaReca 434 925 26 Reca 47075066 52,00€ 06.07.2026 Faktúry TH-2612903 Prenájom zariadení , výtlačky COPY PRINT GROUP a.s.Bojnická 3 831 04 Bratislava 45310106 84,79€ 06.07.2026 Faktúry 20265331 Prenájom mechanizmov Verejnoprospešné služby StupavaDlhá 1248/11 900 31 Stupava 50081497 221,40€ 06.07.2026 Faktúry 20265349 Dopravné výkony Verejnoprospešné služby StupavaDlhá 1248/11 900 31 Stupava 50081497 270,60€ 06.07.2026 Faktúry 0502026 Prenájom mechanizmov CONTAINER SERVICES s.r.o.Štefánikova 723/13 990 01 Veľký Krtíš 36621919 196,80€ 06.07.2026 Faktúry 5901769557 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s.Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270 298,54€ 06.07.2026 Faktúry F1072605368 Materiál k činnosti Ptáček-veľkoobchod a.s.Vajnorská 140 831 04 Stupava 35814586 17,75€ 06.07.2026 Faktúry 262102323 Analýza vzoriek vody Slovenský vodohospodársky podnikKarloveská 2 841 04 Bratislava 36022047 354,09€ 06.07.2026 Faktúry 11260158 Materiál k činnosti Mixánek s.r.o.Ohrazenice 154 511 01 Ohrazenice 131,89 131,89€ 06.07.2026 Faktúry 0/0(025)0003/034181 Čistiace a hygienické potreby Metro Cash & Carry SR s.r.oSenecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 178,65€ 01.07.2026 Faktúry 1826058735 Aktualizácie Olymp Kros a.s.Bytčická 9009/14 010 01 Žilina 31635903 169,94€ 01.07.2026 Objednávky 11/2026 Objednávka havrijnej opravy rotora odstredivky Flottweg C3E v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.06.2026 MARINER Plus s.r.o.Naftárska 1413 908 45 Gbely 35781564 4958,00€ 30.06.2026 Faktúry 2601357 Materiál k činnosti AQUAMONTS s.r.o.Komárňanská cesta 11 940 64 Nové Zámky 36543641 2330,08€ 29.06.2026 Faktúry 20265314 Dopravné výkony Verejnoprospešné služby StupavaDlhá 1248/11 900 31 Stupava 50081497 246,00€ 26.06.2026 Faktúry 20265300 Dopravné výkony Verejnoprospešné služby StupavaDlhá 1248/11 900 31 Stupava 50081497 135,30€ 26.06.2026 Faktúry 2026000071 Zhodnotenie odpadu BIOSAN ConsultGogoľová 18 851 01 Bratislava 52427838 3358,15€ 26.06.2026 Faktúry 1020260177 Mes.paušál-zodpovedná osoba i-Secure s.r.o.Drobného 1898/23 841 01 Bratislava 50176382 246,00€ 26.06.2026 Faktúry 7586681724 Spotreba energií-el.energia Lesná Energetika Slovensko a.s.Čulenova 6 81109 Bratislava 44 483 767 68,05€ 26.06.2026
12.08.2019
