Zmluva o podnájme a zmluva o spolupráci uzav.v zmysle §666 a nasl.§ č.40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka v znení neskor.predpis. a spojení s §262 ods.1 zákona č.513/1991 Zb.Občians.zákonníka v znení neskor.predpisov
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
[Typ] Fakt. Zmluvy Obj.
Prílohy Faktúry 20250037 Poradenstvo Proyecto s.r.o.Murániho 34/14 949 11 Nitra 53416392 2020,00€ 27.10.2025 Faktúry 2025009 Zváranie potrubných rozvodov Ján BoleslavskýTuristická 1744/16 949 01 Nitra 51 975 408 1580,00€ 27.10.2025 Faktúry 24/2025 Servis kotlov Pavol SzékelyŹelezničná 40 900 55 Lozorno 47414901 210,00€ 23.10.2025 Faktúry 66125828196 Vyjadrenie Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35 763 469 20,5€ 23.10.2025 Faktúry 7663498180 Spotreba energií-Plyn Energetika Slovensko a.s.Čulenova 6 811 09 Bratislava 44 483 767 188,40€ 22.10.2025 Faktúry 1202511105 prenájom zariadenia Kyocera Z+M servis a.s.Martinčekova 17 821 01 Bratislava 44195591 20,91€ 22.10.2025 Faktúry 7596373904 Spotreba energií-el.energia Lesná Energetika Slovensko a.s.Čulenova 6 811 09 Bratislava 44 483 767 109,79€ 22.10.2025 Faktúry 1202511188 Prenájom zariadenia Pantum Z+M servis a.s.Martinčekova 17 821 01 Bratislava 44195591 6,15€ 22.10.2025 Faktúry 2025900094 Repre-káva MI hoding s.r.o.Sama Chalupku 6296/20F 071 01 Michalovce 51745020 274,27€ 22.10.2025 Faktúry 2025000136 Zhodnotenie odpadu BIOSAN ConsultGogoľová 18 851 01 Bratislava 52427838 3339,75€ 22.10.2025 Faktúry 1020250338 Zodpovedná osoba i-Secure s.r.o.Drobného 1898/23 841 01 Bratislava 50176382 246,00€ 22.10.2025 Faktúry 25090427 Servisné práce AERZEN Slovakia s.r.o.Pezinská 18 901 01 Malacky 50107461 1627,03€ 22.10.2025 Faktúry 0/0(025)0004/049128 Čistiace a hygienické potreby Metro Cash & Carry SR s.r.oSenecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 295,27€ 22.10.2025 Faktúry F1052500769 Materiál k činnosti Ptáček-veľkoobchod a.s.Vajnorská 140 831 04 Bratislava 35814586 393,18€ 21.10.2025 Faktúry F1072509103 Materiál k činnosti Ptáček-veľkoobchod a.s.Vajnorská 140 831 04 Bratislava 35814586 20,36€ 21.10.2025 Faktúry 20255573 Dopravné výkony Verejnoprospešné služby StupavaDlhá 1248/11 900 31 Stupava 50081497 86,10€ 21.10.2025 Zmluvy 20255574 Dopravné výkony Verejnoprospešné služby StupavaDlhá 1248/11 900 31 Stupava 50081497 86,10€ 21.10.2025 Faktúry 20255562 Dopravné výkony Verejnoprospešné služby StupavaDlhá 1248/11 900 31 Stupava 50081497 86,10€ 21.10.2025 Faktúry FVKR250652 Tlakové čistenie IN-kanál spol.s.r.o.Rebarborová 1C 821 07 Bratislava 35773308 1685,10€ 21.10.2025 Faktúry 220250007 Havarijná oprava pohonu GESS-CZ, s.r.o.Loučská 503/31 751 31 Lipník nad Bečvou 26867770 6750,00€ 20.10.2025
12.08.2019
