Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.04.2018 uzat.podľa ust.§269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obch.zákonníka v znení neskor.predpisov
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
|---|
| Faktúry | F1052500769 | Materiál k činosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 393,18€ | 21.10.2025 | |
| Faktúry | F1072509103 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 20,36€ | 21.10.2025 | |
| Faktúry | 20255573 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 21.10.2025 | |
| Zmluvy | 20255574 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 21.10.2025 | |
| Faktúry | 20255562 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 21.10.2025 | |
| Faktúry | FVKR250652 | Tlakové čistenie | IN-kanál spol.s.r.o.
Rebarborová 1C 821 07 Bratislava | 35773308 | 1685,10€ | 21.10.2025 | |
| Faktúry | 220250007 | Havarijná oprava pohonu | GESS-CZ, s.r.o.
Loučská 503/31 751 31 Lipník nad Bečvou | 26867770 | 6750,00€ | 20.10.2025 | |
| Objednávky | 29/2025 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorgatického koagulantu na koaguláciu fosfátov , elimináciu kalu a biologickej peny -DONAU PAC ACTIVIS | DONAUCHEM s.r.o.
Stavbárska 6109/2 903 01 Senec | 31359248 | 8625,00€ | 20.10.2025 | |
| Faktúry | 2500339476 | Stavebniny DEK s.r.o. | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 177,19€ | 17.10.2025 | |
| Faktúry | 3 | Výrobná dokumentácia | Ing.Tomáš Bellér
Kultúrna 415/33 951 44 Výčapy-Opatovce | 54320224 | 2200,00€ | 16.10.2025 | |
| Faktúry | TH-2514544 | Prenájom zariadení HP + výtlačky | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 72,42€ | 14.10.2025 | |
| Faktúry | 1020250978 | Servisné práce HP | COPY PRINT GROUP a.s.
Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 21,53€ | 14.10.2025 | |
| Faktúry | 4251333232 | Spotreba energií-Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3483,18€ | 14.10.2025 | |
| Faktúry | 20250414 | Licencia ActiveWiev | Aleš Polák s.r.o.
Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 15,00€ | 14.10.2025 | |
| Faktúry | 4251361216 | Spotreba energií - vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 21,67€ | 14.10.2025 | |
| Faktúry | 20250909 | Výkon technika BOZP | Ing.Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 14.10.2025 | |
| Faktúry | 250100338 | Pracovné odevy | Seven Peaks s.r.o.
Cyprichova 66 831 53 Bratislava | 47465964 | 75,00€ | 14.10.2025 | |
| Faktúry | 13523511 | Materiál k činnosti | Dušan Spuchlák - Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby
Pezinská cesta 5862 901 01 Malacky | 14055864 | 304,22€ | 14.10.2025 | |
| Faktúry | 125024751 | Materiál k činnosti | LEDart s.r.o.
Vajnorská 127E 83104 Bratislava | 50020552 | 106,45€ | 03.10.2025 | |
| Faktúry | FVKR250561 | Tlakové čistenie | IN-kanál spol.s.r.o.
Rebarborová 1C 821 07 Bratislava | 35773308 | 5461,20€ | 29.09.2025 | |
30.12.2021
