Zmluva o podnájme a zmluva o spolupráci uzav.v zmysle §666 a nasl.§ č.40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka v znení neskor.predpis. a spojení s §262 ods.1 zákona č.513/1991 Zb.Občians.zákonníka v znení neskor.predpisov
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
[Typ] Fakt. Zmluvy Obj.
Prílohy Faktúry 20251268 Dopravné výkony Verejnoprospešné služby StupavaDlhá 1248/11 900 31 Stupava 50081497 196,80€ 28.11.2025 Faktúry 1020250376 Zodpovedná osoba November i-Secure s.r.o.Drobného 1898/23 841 01 Bratislava 50176382 246,00€ 28.11.2025 Faktúry 5868992010 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s.Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270 291,12€ 27.11.2025 Faktúry F1002512255 Materiál k činnosti Ptáček-veľkoobchod a.s.Vajnorská 140 831 04 Bratislava 35814586 689,76€ 26.11.2025 Faktúry 9250882 Inštalácia v programe TOPSET Solutions s.r.o.Hollého 2366/25B 900 31 Stupava 46919805 1254,60€ 26.11.2025 Faktúry 20250040 Poradenstvo Proyecto s.r.o.Murániho 34/14 949 11 Nitra 50 107 461 1980,00€ 24.11.2025 Faktúry 20250247 Právne služby Nosko&Partners , s.r.o.Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava 36 860 107 1535,96€ 21.11.2025 Faktúry 20250276 Právne služby Nosko&Partners , s.r.o.Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava 36 860 107 940,95€ 21.11.2025 Faktúry F632531102 Servisné práce HACH LANGE s.r.o.Rolnícka 21 831 07 Bratislava 35899727 985,81€ 21.11.2025 Faktúry 25011202 Kurz obsluhy zdvíhacích zar. Beztech s.r.o.Marhuľová ulica 1273/5 900 42 Miloslavov 35856793 415,74€ 21.11.2025 Faktúry 2025000153 Zhodnotenie odpadu BIOSAN ConsultGogoľová 18 851 01 Bratislava 52427838 3258,57€ 21.11.2025 Faktúry 7104242511 Spotreba energií - el.energia ČOV Energetika Slovensko a.s.Čulenova 6 811 09 Bratislava 44 483 767 9921,23€ 17.11.2025 Faktúry FV-102127/2025 Monitorovanie vozidiel Commander Services s.r.o.Einsteinova 23 851 01 Bratislava 51183455 35,06€ 17.11.2025 Faktúry 20250455 Licencia Active View Aleš Polák s.r.o.Čehovice 201 798 21 Čehovice 22359753 15,00€ 17.11.2025 Faktúry 20251009 Výkon technika BOZP Ing.Matej GabriškaReca 434 925 26 Reca 47075066 52,00€ 17.11.2025 Faktúry 25060143 Materiál k činnosti SENTINAM s.r.o.Palánok 1 949 01 Nitra 55320384 71,34€ 12.11.2025 Faktúry 2025117 Oprava čerpadla Ferdinand BelanskýRobotnícka 13 90031 Stupava 32642709 325,90€ 12.11.2025 Faktúry 2025107 Oprava miešadla Ferdinand BelanskýRobotnícka 13 900 31 Stupava 32642709 1151,28€ 12.11.2025 Faktúry 5864306138 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s.Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270 267,67€ 04.11.2025 Faktúry 2500917910 Vyjadrenie k sieťam SPP Distribúcia a.s.Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava 35 910 739 18,45€ 31.10.2025
12.08.2019
