| Faktúry | 190105159 | Všeobecný materiál - prepäťová ochrana | Cb elektro s.r.o.
Krivá 25 040 01 Košice 1 | 36584622 | 49,16€ | 10.09.2019 | |
| Zmluvy | 02/2019 | Zmluva o dielo uzat. podľa § 536 a násl. Obchod. zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení | CPBA s.r.o.
Antolská 6 851 07 Bratislava | 35 888 512 | 66900,00€ | 09.09.2019 | |
| Faktúry | TH-1913505 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 25,81€ | 09.09.2019 | |
| Faktúry | 20190812 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 92526 Reca | 47075066 | 52,00€ | 09.09.2019 | |
| Faktúry | 9001247081 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 85,67€ | 09.09.2019 | |
| Faktúry | FDS5519015758 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 95,68€ | 09.09.2019 | |
| Faktúry | 60190376 | Polymerný flokulant Preastol 100 kg | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 372,00€ | 09.09.2019 | |
| Faktúry | 190805340 | Záves pedestálu, tesnenie pedestálu | TECHNOTRADING s.r.o.
Mudrochova 2 835 27 Bratislava | 31369880 | 1482,00€ | 06.09.2019 | |
| Faktúry | 2019108245 | Analýza odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 175,20€ | 06.09.2019 | |
| Objednávky | 38/2019 | Objednávka fakturačných podkladov k vyúčtovaniu stočného odberateľov mesta Stupavy | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 50107461 | 1000,00€ | 06.09.2019 | |
| Faktúry | 2019013 | Zhodnotenie kalu | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 6011,92€ | 03.09.2019 | |
| Objednávky | 35/2019 | Objednávka dodania a zapojenia 2 ks tlakových nádob s membránou | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1690,00€ | 28.08.2019 | |
| Objednávky | 36/2019 | Objednávka vybudovania nájazdovej plošiny pre osadenie odstredivky | Profi Drill,s.r.o.
Plavecký Štvrtok 104 900 68 Plavecký Štvrtok 104 | 47389672 | 7083,90€ | 28.08.2019 | |
| Objednávky | 34/2019 | Objednávka dodania kyvetových testov,doplnky pre analyzátor fosforečnanov a dávkovač prášku. | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 83107 Bratislava | 35899727 | 1917,97€ | 27.08.2019 | |
| Objednávky | 37/2019 | Objednávka úpravy telesa kal.polí na umožnenie vstupu nákladných vozidiel a ich vyspádovanie na usmernenie odtoku kalovej vody | Profi Drill,s.r.o.
Plavecký Štvrtok 104 900 68 Plavecký Štvrtok 104 | 47389672 | 22801,80€ | 27.08.2019 | |
| Faktúry | 0632900077 | Všeobecný materiál | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1758,14€ | 27.08.2019 | |
| Faktúry | 1020190069 | Výmena snímača hladiny | ELRES Nitra s.r.o.
Trieda Andreja Hlinku 605/25 94901 Nitra | 51938677 | 912,36€ | 26.08.2019 | |
| Faktúry | 20190113 | Služba energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 26.08.2019 | |
| Faktúry | 5523568802 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,86€ | 26.08.2019 | |
| Faktúry | 1450201313 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 119,84€ | 26.08.2019 | |
