| Faktúry | 190805340 | Záves pedestálu, tesnenie pedestálu | TECHNOTRADING s.r.o.
Mudrochova 2 835 27 Bratislava | 31369880 | 1482,00€ | 06.09.2019 | |
| Faktúry | 2019108245 | Analýza odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 175,20€ | 06.09.2019 | |
| Objednávky | 38/2019 | Objednávka fakturačných podkladov k vyúčtovaniu stočného odberateľov mesta Stupavy | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 50107461 | 1000,00€ | 06.09.2019 | |
| Faktúry | 2019013 | Zhodnotenie kalu | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 6011,92€ | 03.09.2019 | |
| Objednávky | 35/2019 | Objednávka dodania a zapojenia 2 ks tlakových nádob s membránou | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1690,00€ | 28.08.2019 | |
| Objednávky | 36/2019 | Objednávka vybudovania nájazdovej plošiny pre osadenie odstredivky | Profi Drill,s.r.o.
Plavecký Štvrtok 104 900 68 Plavecký Štvrtok 104 | 47389672 | 7083,90€ | 28.08.2019 | |
| Objednávky | 34/2019 | Objednávka dodania kyvetových testov,doplnky pre analyzátor fosforečnanov a dávkovač prášku. | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 83107 Bratislava | 35899727 | 1917,97€ | 27.08.2019 | |
| Objednávky | 37/2019 | Objednávka úpravy telesa kal.polí na umožnenie vstupu nákladných vozidiel a ich vyspádovanie na usmernenie odtoku kalovej vody | Profi Drill,s.r.o.
Plavecký Štvrtok 104 900 68 Plavecký Štvrtok 104 | 47389672 | 22801,80€ | 27.08.2019 | |
| Faktúry | 0632900077 | Všeobecný materiál | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1758,14€ | 27.08.2019 | |
| Faktúry | 1020190069 | Výmena snímača hladiny | ELRES Nitra s.r.o.
Trieda Andreja Hlinku 605/25 94901 Nitra | 51938677 | 912,36€ | 26.08.2019 | |
| Faktúry | 20190113 | Služba energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 26.08.2019 | |
| Faktúry | 5523568802 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,86€ | 26.08.2019 | |
| Faktúry | 1450201313 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 119,84€ | 26.08.2019 | |
| Faktúry | 3091936135 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 899,20€ | 26.08.2019 | |
| Faktúry | 7103102814 | Spotreba energií-el.energia ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9629,22€ | 26.08.2019 | |
| Faktúry | TH-1913186 | Nájom tlač.zariadení a výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 47,82€ | 26.08.2019 | |
| Objednávky | 33/2019 | Objednávka opravy elektroprevodovky a spojky šnwkového čerpadla YBA 410 | GESS-CZ ,s.r.o.
Teplická 26 75301 Hranice | 26867770 | 3096,00€ | 21.08.2019 | |
| Faktúry | 6861433056 | Nájom oceľové fľaše | Messer Tatragas,spol.s.r.o.
Chalupkova 9 81944 Bratislava | 00 685 852 | 128,64€ | 20.08.2019 | |
| Faktúry | 2019107725 | Analýza odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 176,40€ | 16.08.2019 | |
| Faktúry | 7621241428 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 266,07€ | 16.08.2019 | |
