| Faktúry | 3091941415 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 795,20€ | 19.09.2019 | |
| Faktúry | 1390233552 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 112,42€ | 19.09.2019 | |
| Faktúry | 7171087004 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 12539,32€ | 18.09.2019 | |
| Objednávky | 39/2019 | Objednávka rozšírenia kamerového systému na ČOV Stupava | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 686,40€ | 16.09.2019 | |
| Faktúry | 1020190259 | Zodpovedná osoba GDPR | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 11.09.2019 | |
| Faktúry | 20190126 | Služba energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 11.09.2019 | |
| Faktúry | 191439 | Ovládanie brána | Dando s.r.o.
Dolná Streda 679 92563 Dolná Streda | 47 348 259 | 106,20€ | 11.09.2019 | |
| Faktúry | 7570127108 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 266,07€ | 11.09.2019 | |
| Faktúry | 0141066115 | Uskladnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1480,60€ | 11.09.2019 | |
| Faktúry | 4191176764 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 28,08€ | 11.09.2019 | |
| Faktúry | 4191175483 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2502,23€ | 11.09.2019 | |
| Faktúry | 9190235 | Preinštalovanie programu, uzávierka veľkoodberateľov | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 96,00€ | 11.09.2019 | |
| Objednávky | 40/2019 | Objednávka 1 ks pedestálu DN 80 258€/ks , 1 ks tesnenie pedestálu 37€/ks | TECHNOTRADING s.r.o.
Mudrochova 2 835 27 Bratislava | 31369880 | 295,00€ | 10.09.2019 | |
| Faktúry | 190105159 | Všeobecný materiál - prepäťová ochrana | Cb elektro s.r.o.
Krivá 25 040 01 Košice 1 | 36584622 | 49,16€ | 10.09.2019 | |
| Zmluvy | 02/2019 | Zmluva o dielo uzat. podľa § 536 a násl. Obchod. zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení | CPBA s.r.o.
Antolská 6 851 07 Bratislava | 35 888 512 | 66900,00€ | 09.09.2019 | |
| Faktúry | TH-1913505 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 25,81€ | 09.09.2019 | |
| Faktúry | 20190812 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 92526 Reca | 47075066 | 52,00€ | 09.09.2019 | |
| Faktúry | 9001247081 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 85,67€ | 09.09.2019 | |
| Faktúry | FDS5519015758 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 95,68€ | 09.09.2019 | |
| Faktúry | 60190376 | Polymerný flokulant Preastol 100 kg | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 372,00€ | 09.09.2019 | |
