| Faktúry | 1440320185 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 127,25€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 5542168173 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 32,59€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 10190019 | Servis MV-VW Transporter T5 | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 338,00€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 20190183 | Služba energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 2019113231 | Analýza odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 361,80€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 60190583 | Polymerný flokulant Preastol | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 372,00€ | 30.12.2019 | |
| Objednávky | 69/2019 | Objednávka odvozu a zhodnotenia stabilizovaného kalu a čistenia komunálnych odpad.vôd | STERCUS s.r.o.
Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | 54000,00€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 0141067575 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1243,00€ | 27.12.2019 | |
| Faktúry | 3091957175 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1087,20€ | 27.12.2019 | |
| Faktúry | 9190382 | Preinštalovanie programu, uzávierka veľkoodberateľov | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 72,00€ | 27.12.2019 | |
| Faktúry | 2019269 | Previnutie elektromotora,oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1910,32€ | 27.12.2019 | |
| Objednávky | 67/2019 | Objednávka opravy kompenzačného zariadenia | Ján Mudroch,Elektroslužby
Prietrž 131 90611 Prietrž | 35293551 | 1693,38€ | 20.12.2019 | |
| Faktúry | SK01906520 | Regály-archív | RedBird Group s.r.o.
Lidická 700/19 60200 Brno | 07321058 | 151,35€ | 20.12.2019 | |
| Zmluvy | | Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | € | 20.12.2019 | |
| Faktúry | PB190100459 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 2126,93€ | 19.12.2019 | |
| Faktúry | 4600467233 | Pripojovací poplatok | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 816 47 Bratislava | 36361518 | 2026,44€ | 19.12.2019 | |
| Zmluvy | č.513/1991 Zb. | Zmluva uzatvorená podľa ustanovenia §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších prepisov | technické služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 43859623 | 3,00€ | 18.12.2019 | |
| Faktúry | 2019048 | Vyhotovenie elektrickej prípojky | Electricity s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 36 796 841 | 3630,44€ | 18.12.2019 | |
| Faktúry | 2019020 | Zneškodnenie odpadu - kompost | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 7848,88€ | 18.12.2019 | |
| Faktúry | 2019061 | Vybudovanie plošiny pre odstredivku | Profi Drill,s.r.o.
Nove stavby 104 900 68 Plavecký Štvrtok | 47389672 | 5903,25€ | 18.12.2019 | |
