| Faktúry | 2202050282 | Dopravné výkony December 2020 | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 120,00€ | 18.02.2021 | |
| Faktúry | 202050263 | Dopravné výkony December 2020 | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 180,00€ | 18.02.2021 | |
| Faktúry | 20200433 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 148,50€ | 18.02.2021 | |
| Faktúry | 0/0(025)0056/003927 | Materiál k činnosti | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 22,36€ | 12.02.2021 | |
| Zmluvy | č.ZoD-21-001 | Zmluva o dielo č.ZoD-21-001, v ktorej predmetom je rekonštrukcia havarijného stavu prečer.stanice odpad.vôd Západ na ul.J.Ondruša v Stupave | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Kalinčiakova 27 831 04 Bratislava | 31 395 830 | 27 030,00€ | 10.02.2021 | |
| Faktúry | 2100017733 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 50,89€ | 09.02.2021 | |
| Faktúry | 499424469 | Materiál k činnosti | Air Products Slovakia s.r.o.
Pribinova 4 811 09 Bratislava | 35755326 | 38,40€ | 08.02.2021 | |
| Faktúry | 756079301 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 242,27€ | 07.02.2021 | |
| Faktúry | 2021005 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 270,31€ | 07.02.2021 | |
| Faktúry | 9210031 | Technická podpora k programu Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 96,00€ | 07.02.2021 | |
| Faktúry | 211000002 | Materiál k činnosti | František Stríbrnský - AG Elektro
Hviezdoslavova 748/36 900 31 Stupava | 52722376 | 112,96€ | 07.02.2021 | |
| Faktúry | 3021903678 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1191,20€ | 07.02.2021 | |
| Faktúry | 6200652 | Aktualizácie programov Voda, Registratúra | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 8,40€ | 07.02.2021 | |
| Faktúry | 1202015412 | Nájom zariadenia HP a kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 07.02.2021 | |
| Faktúry | 1310134 | Materiál k činnosti | Tchimo, s.r.o.
Čsl.tankistov 1/A 841 06 Bratislava | 47812761 | 74,11€ | 05.02.2021 | |
| Faktúry | 202104024 | Wifi-sieť ČOV-materiál | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 1016,40€ | 01.02.2021 | |
| Faktúry | 2100011488 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 47,13€ | 29.01.2021 | |
| Faktúry | 2100011490 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 1,18€ | 29.01.2021 | |
| Faktúry | 60200505 | Zariadenie na spracovanie kalu | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 81 552,00€ | 28.01.2021 | |
| Objednávky | 2/2021 | Objednávka 2 ks kompozitných roštov ECO 4037x1000x38 s rozmermi 38x38 v žltom prevedení(aj s dopravou) | Ing.Juraj Hugec-GRATING
Mirka Nešpora 6392/63 080 01 Prešov | 44 940 840 | 711,00€ | 27.01.2021 | |
