| Faktúry | 2019204 | Dodávka a montáž čerpadla a indukčného prietokomeru | CPBA s.r.o.
Antolská 6 851 07 Bratislava | 35 888 512 | 13140,00€ | 24.01.2020 | |
| Faktúry | 20190183 | Služba energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 24.01.2020 | |
| Faktúry | 2019205 | Miešadlo,prevzdušňovacie elementy,deliaca stena | CPBA s.r.o.
Antolská 6 851 07 Bratislava | 35 888 512 | 241,20€ | 24.01.2020 | |
| Faktúry | 7161163881 | Spotreba energií-el.energia ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 10168,78€ | 21.01.2020 | |
| Faktúry | 1020200018 | Funkcia zodpovednej osoby-Január 2020 | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 20.01.2020 | |
| Objednávky | 02/2020 | Objednávka GPS zariadenia s príslušenstvom a montážou | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 83106 Bratislava | 51183455 | 480,24€ | 20.01.2020 | |
| Faktúry | 0/0(025)0002/004345 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 207,12€ | 20.01.2020 | |
| Faktúry | F632931087 | Údržba a servis zariadení | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Stupava | 50107461 | 780,00€ | 17.01.2020 | |
| Faktúry | 19090678 | Materiál k činnosti | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 90101 Malacky | 35811668 | 757,58€ | 17.01.2020 | |
| Faktúry | 4191262811 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2292,20€ | 17.01.2020 | |
| Faktúry | 4191262812 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 21,34€ | 17.01.2020 | |
| Objednávky | 1/2020 | Objednávka meteorologického údaju pre lokalitu Stupava za r.2019 | Slovenský hydrometeorolg.ústav
Jeséniova 17 833 15 Bratislava | 00156884 | 56,00€ | 16.01.2020 | |
| Faktúry | TH-1915537 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 92,46€ | 13.01.2020 | |
| Faktúry | 1958435 | Mailserver-priestor | WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 7,56€ | 13.01.2020 | |
| Faktúry | 201950298 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 290,16€ | 13.01.2020 | |
| Faktúry | 9100364812 | Indukčný varič-2ks | OKAY Slovakia s.r.o.
Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava | 35825979 | 81,29€ | 08.01.2020 | |
| Faktúry | 1182001310 | Program Omega-balík podpory MINI | Kros a.s.
A.Rudnaya 21 010 01 Bratislava | 31635903 | 136,08€ | 07.01.2020 | |
| Zmluvy | | Prevádzková servisná zmluva uzatv.v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obch.zákonník v znení neskor.predpisov medzi nasled.zmluvnými stranami | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 696,00€ | 31.12.2019 | |
| Objednávky | 68/2019 | Objednávka opravy vodovodného potrubia na ulici Marcheggská 47,havarijný stav | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1320,00€ | 30.12.2019 | |
| Faktúry | 1201905510 | Prenájom zariadení HP PageWide | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 66,13€ | 30.12.2019 | |
