| Faktúry | 20240094 | Výkon právnych služieb | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 729,00€ | 14.03.2024 | |
| Faktúry | 2410011 | servisný zásah - prietokomer | Regotrans, spol. s.r.o.
Pluhová 2 831 03 Bratislava | 00685780 | 291,72€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | FV-6953/2024 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 1202400251 | Prenájom zariadení | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 33,60€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 60240002 | Chémia-BrightFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1671,60€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 0141091331 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 691,90€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 20240040 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 513,00€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 7122193273 | Spotreba energií - el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 10586,21€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | FV-16726/2024 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 20240215 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 20245054 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 84,00€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 202402 | Prenájom zariadenia, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 80,50€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 20245048 | Dopravné služby | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 84,00€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 572320872 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 125,20€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 20245037 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 168,00€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 1020240049 | Zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 13.03.2024 | |
| Faktúry | 2024004 | Čistenie solárnych panelov | I-ALPINIST s.r.o.
Kapicova 1193/6 851 01 Bratislava | 50 650 751 | 4010,00€ | 12.03.2024 | |
| Faktúry | 241000731 | Technický tuš | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO a.s.
Diaľničná cesta 4564/21 903 01 Senec | 35789433 | 366,96€ | 11.03.2024 | |
| Zmluvy | | Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien služieb v rámci ponuky ,,LOVE PRE FIRMY´´ | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | € | 11.03.2024 | |
| Faktúry | 14/2024 | Objednávka pohonu SA03-DN25 spolu s prácami na výmene | MARINER plus s.r.o.
Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 1020,70€ | 07.03.2024 | |
