| Faktúry | 1201912928 | Prenájom zariadení HP PageWide, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | TH-1914942 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 35,03€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 720090600 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9693,98€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 0141067048 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1599,40€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 60190531 | Polymerný flokulant | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 372,00€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 9190331 | Profylaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 317,52€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 9190332 | Profylaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 453,60€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 2019049 | Školenie vodičov B, prvá pomoc | Milton24 s.r.o.
Rastlinná 30 851 01 Bratislava | 45926573 | 672,00€ | 09.12.2019 | |
| Faktúry | 2019000011 | InSitu vrták | PVC Alfa s.r.o.
Frýdecká 697/332 719 00 Ostrava | 61944602 | 164,47€ | 06.12.2019 | |
| Faktúry | 9190333 | Profylaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1542,24€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 9190329 | Preinštalovanie programu, import dát,úprava zoznamu odber. | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 240,00€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 7522568702 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 266,07€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 4191227385 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2260,76€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 391175 | Materiál k činnosti | KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24 657 19 Hofheim -Nemecko | | 196,00€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 3091951926 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1203,20€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 1020190321 | Mesačný paušál zodpovednej osoby-November 2019 | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 51902452 | Kontrola hasiacich prístrojov | Pyroteam Group s.r.o.
Beňovského 5387/3 90501 Senica | 36241903 | 245,52€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 316/2019 | Jesenná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 325,80€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 4191228675 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 70,75€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 201905616 | Materiál k činnosti | Júlia Bohrnová - KB shop
Budatínska 29 851 05 Bratislava | 32190026 | 48,96€ | 02.12.2019 | |
