Zmluva o podnájme a zmluva o spolupráci

Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.

[Typ]Fakt.ZmluvyObj.							Prílohy
Faktúry	4201207613	Spotreba energie -vodné Bezručova	Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370	3052,67€	22.10.2020
Faktúry	F632030885	Materiál k činnosti	HACH LANGE s.r.o. Roľnícka 21 83107 Bratislava	35899727	1737,45€	22.10.2020
Objednávky	34/2020	Objednávka PVC závesu na vstupnú bránu variant B a 1 ks náhradnej hákovitej lišty	PortaTherm SK s.r.o. Elektrárenská cesta 1 945 05 Komárno	50107330	181,80€	20.10.2020
Faktúry	2020185	Oprava kalového čerpadla	Ferdinand Belanský Robotnícka 13 900 31 Stupava	32642709	264,94€	19.10.2020
Faktúry	10202002274	Mesačný paušál za funkciu zodpovednej osoby	I-secure, s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava	50176382	180,00€	19.10.2020
Faktúry	9200471	Tech.pomoc pri zadaní novej sadzby vodného	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	46919805	24,00€	19.10.2020
Faktúry	TH-2013770	Nájom zariadenia Xerox,výtlačky	COPY PRINT GROUP,a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava	45310106	39,00€	19.10.2020
Faktúry	9001353341	Tlačiarenské služby	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	36631124	85,67€	19.10.2020
Faktúry	20201114	Oprava riadiaca jednotka iPEK	Radeton SK s.r.o. Rovná 2 971 01 Prievidza	36344010	752,40€	19.10.2020
Faktúry	60200456	Polymerný flokulant Preastol	MARINER plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava	35781564	402,00€	19.10.2020
Faktúry	7141446393	Spotreba energií-el.energia	ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava	36677281	8570,27€	19.10.2020
Zmluvy	1132/CC/20	Zmluva o úvere	Slovenská sporiteľňa,a.s. Tomášiková 48 83237 Bratislava	00151653	€	19.10.2020
Faktúry	7691146165	Spotreba energií-plyn	ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava	36677281	216,19€	16.10.2020
Faktúry	2020004	Softwér - mesačný poplatok	iteria s.r.o. Račianska 26/d 83102 Bratislava	51009102	350,00€	16.10.2020
Faktúry	20200914	BOZP	Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca	47075066	52,00€	16.10.2020
Faktúry	20200814	BOZP	Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca	47075066	52,00€	16.10.2020
Faktúry	20200714	BOZP	Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca	47075066	52,00€	16.10.2020
Faktúry	202010072	Výmena prevodníka na optickej sieti	PROFILINE Group,s.r.o. Zohorská 152/44 900 55 Lozorno	46819118	180,00€	15.10.2020
Faktúry	202010071	Odstránenie poruchy na optickej sieti	PROFILINE Group,s.r.o. Zohorská 152/44 900 55 Lozorno	46819118	363,60€	15.10.2020
Faktúry	2043182	Obsadený priestor na mailserveri	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	36743852	16,80€	14.10.2020
88 / 171

07.11.2019