| Faktúry | 310/2021 | Jesenná derazitácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 378,48€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 1202112282 | Prenájom zariadenia HP, kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 64,27€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | FV-65668/2021 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | f632130798 | Servis zariadení | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1731,86€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 15080882164 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 143,65€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 3521393 | Kancelárske potreby | NOVÁ PRÁCA, s.r.o.
Barónka 12 830 05 Bratislava | 35733594 | 17,20€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 7770828693 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 242,27€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 1020210316 | Mesačný paušál-zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 2021017 | Softvér -mes.poplatok | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 195211728 | Analýza vzoriek | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 276,00€ | 13.11.2021 | |
| Objednávky | 24/2021 | Objednávka doplnenia funkcií do programu WINCITY VODA v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.11.2021 | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1120,00€ | 11.11.2021 | |
| Faktúry | 0/0(025)0005/044697 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 182,35€ | 11.11.2021 | |
| Faktúry | TH-2114520 | Nájom zariadenia HP, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 52,84€ | 10.11.2021 | |
| Faktúry | 92/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 181,50€ | 10.11.2021 | |
| Faktúry | 202150238 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 60,00€ | 10.11.2021 | |
| Faktúry | 2021056 | Zneškodnenie odpadu | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 4083,48€ | 10.11.2021 | |
| Faktúry | 20210071 | Dopravné výkony | Lulo s.r.o.
Štefániková 714/52 905 01 Senica | 51 970 597 | 3596,40€ | 10.11.2021 | |
| Faktúry | 60210584 | Chémia | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 904,50€ | 10.11.2021 | |
| Faktúry | 23/2021 | Objednávka dodávky a montáže náhradného zdroja el. energie vrátane služieb s tým spojených v zmysle cenovej ponuky zo dňa 5.11.2021 | Big ONE. s.r.o.
Palackého 6403 911 01 Trenčín | 36682136 | 565,42€ | 08.11.2021 | |
| Zmluvy | 9409951531 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 816 47 Bratislava | 36677281 | € | 03.11.2021 | |
